process-mining
2021.10
true
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Process Mining
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Last updated 2. Sep. 2024

Eingabetabellen des Purchase-to-Pay Discovery Accelerators 21.10

Einleitung

Dieser Abschnitt enthält eine Übersicht über die Attribute für jede der Eingabetabellen des Purchase-to-Pay Discovery Accelerators. Für jede Entität werden die Attribute aufgelistet. Für jedes Feld werden der Name und ein Datentyp angezeigt. Darüber hinaus wird angegeben, ob das Feld obligatorisch ist, wenn die Entität in den Purchase-to-Pay-Prozess einbezogen wird.

Entität

Tabelle

Obligatorisch: J/N

Bestellanforderung

Purchase_requisitions_base

N

Bestellung

Purchase_orders_base

Beschaffung: Ja

Kreditorenkonten: N

Bestellelement

Purchase_order_items_base

Beschaffung: Ja

Kreditorenkonten: N

Wareneingang

Goods_receipt_base

N

Rechnung

Invoices_base

Procurement: N

Kreditorenkonten: Y

Rechnungselement

Invoice_items_base

Procurement: N

Kreditorenkonten: Y

Buchhaltung

Accounting_documents_base

N

Payment

Payments_base

N

Die folgende Abbildung zeigt die Beziehungen zwischen Entitäten des Purchase-to-Pay Discovery Accelerators.



Bestellanforderung

Purchase_requisitions_base-Tabelle

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die Attribute der Purchase_requisitions_base-Tabelle.

Name

Datentyp

Obligatorisch: J/N

Beschreibung

Bestellanforderungs-ID

Text

Y

Der eindeutige Bezeichner der Bestellanforderung.

Erstellungsdatum

Datum

Y

Das Datum, an dem die Bestellanforderung erstellt wird.

Genehmigungsstatus

Text

N

Der Status der Bestellanforderung im Prozess. Beispiel: „offen“, „geschlossen“, „ausstehend“, „genehmigt“ usw.

Material

Text

N

Das angeforderte Material.

Materialgruppe

Text

N

Die Kategorisierung des angeforderten Materials.

Bestellanforderung

Text

N

Ein benutzerfreundlicher Name zur Identifizierung der Bestellanforderung.

Bestellanforderungstyp

Text

N

Die Kategorisierung von Bestellanforderungen.

Menge

Text

N

Die angeforderte Menge und Maßeinheit.

Anforderer

Text

N

Die Person, die die Bestellanforderung angefordert hat

Wert

Double

N

Ein Geldwert im Zusammenhang mit der Bestellanforderung

Bestellung

Purchase_orders_base-Tabelle

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die Attribute der Purchase_orders_base-Tabelle.

Name

Datentyp

Obligatorisch: J/N

Beschreibung

Bestell-ID

Text

Y

Der eindeutige Bezeichner der Bestellung.

Erstellungsdatum

Datum

Y

Das Datum, an dem die Bestellung erstellt wird.

Genehmigungsstatus

Text

N

Der Status der Bestellung im Prozess. Beispiel: „offen“, „geschlossen“, „ausstehend“, „genehmigt“ usw.

Unternehmen

Text

N

Das Unternehmen, für das die Bestellung erstellt wird.

Bestellung

Text

N

Ein benutzerfreundlicher Name zum Identifizieren der Bestellung.

Purchase order creator

Text

N

Die Person, die die Bestellung erstellt hat.

Bestelltyp

Text

N

Die Kategorisierung von Bestellungen.

Purchasing group

Text

N

Die Einkäufergruppe, die der Bestellung zugeordnet ist.

Purchasing organization

Text

N

Die Einkaufsorganisation, die der Bestellung zugeordnet ist.

Supplier

Text

N

Der Lieferant, welcher der Bestellung zugeordnet ist.

Einmaliger Lieferant

Boolescher

N

Ein Indikator, wenn der Lieferant ein einmaliger Lieferant ist.

Supplier country

Text

N

Das Land, das dem Lieferanten zugeordnet ist.

Lieferantenregion

Text

N

Die dem Lieferanten zugeordnete Region.

Purchase_order_items_base-Tabelle

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die Attribute der Purchase_order_items_base-Tabelle.

Name

Typ

Obligatorisch: J/N

Beschreibung

Bestellelement-ID

Text

Y

Die eindeutige Kennung des Bestellelements

Bestell-ID

Text

Y

Die eindeutige Kennung der Bestellung

Bestellanforderungs-ID

Text

N*

Der eindeutige Bezeichner der Bestellanforderung.

Geschäftsbereich

Text

N

Der Geschäftsbereich, der dem Bestellelement zugeordnet ist.

Kostenstelle

Text

N

Die Kostenstelle, die dem Bestellelement zugeordnet ist.

Kunde

Text

N

Der Kunde, in dessen Namen der Bestellartikel erstellt wird.

Kundenland

Text

N

Das Land, das dem Kunden zugeordnet ist.

Kundenregion

Text

N

Die dem Kunden zugeordnete Region.

Lieferung abgeschlossen

Boolescher

N

Kennzeichen, ob alle bestellten Waren eingegangen sind.

Spätestes tatsächliches Lieferdatum

Datum

N

Das späteste tatsächliche Lieferdatum für die Bestellposition.

Spätester voraussichtlicher Liefertermin

Datum

N

Das späteste ursprünglich bestätigte Lieferdatum für die Bestellposition.

Material

Text

N

Die bestellten Materialien.

Materialgruppe

Text

N

Die Kategorisierung der bestellten Materialien.

Werk

Text

N

Das Werk, das dem Bestellelement zugeordnet ist.

Bestellelement

Text

N

Ein benutzerfreundlicher Name zum Identifizieren des Bestellelements.

Menge

Text

N

Die Menge und Maßeinheit der Bestellung.

Speicherort

Text

N

Der Speicherort, der dem Bestellelement zugeordnet ist.

Wert

Double

N

Der Geldwert in Bezug auf das Bestellelement.

\* Wenn Sie Bestellanforderungsereignisse in die Prozessdiagramme aufnehmen möchten, ist das Feld Bestellanforderungs-ID obligatorisch.

Goods_receipt_base

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die Attribute der Goods_receipt_base-Tabelle.

Name

Typ

Obligatorisch: J/N

Beschreibung

Wareneingangs-ID

Text

Y

Die eindeutige Kennung des Wareneingangs.

Bestellelement-ID

Text

N*

Die eindeutige Kennung des Bestellelements.

\* Wenn Sie Wareneingangsereignisse in die Prozessdiagramme aufnehmen möchten, ist das Feld Bestellelement-ID obligatorisch.

Rechnung

Tabelle „Rechnungen_Basis“

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die Attribute der Invoices_base-Tabelle.

Name

Typ

Obligatorisch: J/N

Beschreibung

Rechnungs-ID

Text

Y

Der eindeutige Bezeichner der Rechnung.

Rechnungs-ID (Buchhaltungsbeziehung)

Text

N*

Die eindeutige ID der Rechnung, wie sie im Buchhaltungssystem bekannt ist.

Erstellungsdatum

Datum

Y

Das Datum, an dem die Rechnung im System erstellt wurde.

Basisdatum

Datum

N

Das Basisdatum für die Fälligkeitsberechnung der Rechnung.

Unternehmen

Text

N

Das Unternehmen, das der Rechnung zugeordnet ist.

Rabattprozentsatz 1

Double

N

Der Rabattprozentsatz für den Rabattzeitraum 1.

Rabattprozentsatz 2

Double

N

Der Rabattprozentsatz für den Rabattzeitraum 2.

Rabattzeitraum 1

Integer

N

Der Zahlungszeitraum, für den Rabattprozentsatz 1 gilt.

Rabattzeitraum 2

Integer

N

Der Zahlungszeitraum, für den der Rabattprozentsatz 2 gilt.

Geschäftsjahr

Text

N

Das Geschäftsjahr, zu dem die Rechnung gehört.

Rechnung

Text

N

Ein benutzerfreundlicher Name, um die Rechnung zu identifizieren.

Rechnungsersteller

Text

N

Die Person, die die Rechnung erstellt hat.

Rechnungsdatum

Datum

N

Das Datum, an dem die empfangene Rechnung erstellt wurde.

Rechnungstyp

Text

N

Kategorisierung von Rechnungen.

Nettozahlungszeitraum

Integer

N

Die Nettozahlungsfrist für die Rechnung in Tagen.

Zahlungsmethode

Text

N

Die Zahlungsmethode der Rechnung.

Zahlungsbedingungen

Text

N

Die für die Rechnung geltenden Zahlungsbedingungen.

Veröffentlichungsdatum

Datum

N

Das Datum, an dem die Rechnung gebucht wurde (Buchhaltung).

\* Wenn Sie Kreditorenbuchhaltungsereignisse in die Prozessdiagramme einschließen möchten, ist das Feld „ Rechnungs-ID “ obligatorisch.

Invoice_items_base-Tabelle

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die Attribute der Invoice_items_base-Tabelle.

Name

Typ

Obligatorisch: J/N

Beschreibung

Rechnungselement-ID

Text

Y

Die eindeutige Kennung des Rechnungselements.

Rechnungs-ID

Text

N*

Der eindeutige Bezeichner der Rechnung.

Bestellelement-ID

Text

N*

Die eindeutige Kennung des Bestellelements.

Rechnungselement

Text

N

Ein benutzerfreundlicher Name, um das Rechnungselement zu identifizieren.

Material

Text

N

Das in Rechnung gestellte Material.

Werk

Text

N

Das Werk, das dem Rechnungselement zugeordnet ist.

Menge

Text

N

Die Menge und die Maßeinheit für den Rechnungsartikel.

Wert

Double

N

Der Geldwert des Rechnungselements.

\* Wenn Sie Ereignisse im Zusammenhang mit Kreditorenkonten in die Prozessdiagramme aufnehmen möchten, sind die Felder Rechnungs-ID und Bestellelement-ID obligatorisch.

Buchhaltung

Accounting_documents_base-Tabelle

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die Attribute der Accounting_documents_base-Tabelle.

Name

Typ

Obligatorisch: J/N

Beschreibung

Buchhaltungsdokument-ID

Text

Y

Der eindeutige Bezeichner des Buchhaltungsbelegs.

Rechnungs-ID

Text

N*

Die eindeutige ID der Rechnung, wie sie im Buchhaltungssystem bekannt ist.

\* Wenn Sie Ereignisse im Zusammenhang mit Kreditorenkonten in die Prozessdiagramme aufnehmen möchten, sind sowohl die Felder Buchhaltungsdokument-ID als auch Rechnungs-ID obligatorisch.

Payment

Payments_base-Tabelle

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die Attribute der Payments_base-Tabelle.

Name

Typ

Obligatorisch: J/N

Beschreibung

Zahlungs-ID

Text

Y

Die eindeutige Kennung der Zahlung.

Buchhaltungsdokument-ID

Text

N*

Der eindeutige Bezeichner des Buchhaltungsbelegs.

Zahlung ist abgeschlossen

Boolescher

N

Ein Indikator, wenn es sich bei der Zahlung um eine vollständige Verrechnung handelt

\* Wenn Sie Zahlungsereignisse in die Prozessdiagramme aufnehmen möchten, ist das Feld Buchhaltungsdokument-ID obligatorisch.

Events

Events_base-Tabelle

Die Tabelle Events_base enthält alle untergeordneten Ereignisprotokolle für alle Entitäten. Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die Attribute der Tabelle Events_base .

Name

Typ

Obligatorisch: J/N

Beschreibung

Aktivität

Text

Y

Der Name des Ereignisses. Dieser beschreibt den Schritt im Prozess.

Event end

DateTime

Y

Der Zeitstempel, der mit dem Ende der Ausführung des Ereignisses verbunden ist

Bestellanforderungs-ID

Text

Y

Der eindeutige Bezeichner der Bestellanforderung.

Bestell-ID

Text

Y

Der eindeutige Bezeichner der Bestellung.

Bestellelement-ID

Text

Y

Die eindeutige Kennung des Bestellelements.

Wareneingangs-ID

Text

Y

Die eindeutige Kennung des Wareneingangs.

Rechnungs-ID

Text

Y

Der eindeutige Bezeichner der Rechnung.

Rechnungselement-ID

Text

Y

Die eindeutige Kennung des Rechnungselements.

Buchhaltungsdokument-ID

Text

Y

Der eindeutige Bezeichner des Buchhaltungsbelegs.

Zahlungs-ID

Text

Y

Die eindeutige Kennung der Zahlung.

Aktivitätskategorie

Text

N

Die Art der Aktivität, die stattfindet (z. B. Block ändern, setzen/entfernen)

Text

N

Der Code für die Aktivität, die zum Definieren von Metriken und Tags im Purchase-to-Pay Discovery Accelerator verwendet wird.

Activity order

Integer

N

Die Zahl, die definiert, in welcher Reihenfolge Aktivitäten ausgeführt werden, wenn sie das gleiche Ereignisendehaben.

Aktivitätstrigger

Text

N

Ein Attribut, das den Grund für die ausgeführte Aktivität beschreibt.

Department

Text

N

Die Abteilung, die das Ereignis ausgeführt hat.

Event detail

Text

N

Informationen zum Ereignis.

Automatisiert

Boolescher

N

Gibt an, ob das Ereignis manuell ausgeführt oder automatisiert wird.

Benutzer

Text

N

Der Benutzer, der das Ereignis ausgeführt hat.

Benutzerfunktion

Text

N

Die dem Benutzer zugeordnete Funktion.

Benutzertyp

Text

N

Die Kategorisierung des Benutzers.

Hinweis:

Es wird erwartet, dass für jeden Datensatz genau eines der ID-Felder ausgefüllt wird, nämlich das der Entität, in der das Ereignis stattfindet. Die anderen ID-Felder können leer sein.

Neben den obligatorischen Standardattributen ( Activity und Event end ) ist eine Entitäts-ID obligatorisch. Dieses Feld hängt von der Entität ab, zu der das Ereignis gehört.

Aktivitätscode

Mehrere Aktivitäten im Purchase-to-Pay Discovery Accelerator werden verwendet, um Metriken oder Tags zu berechnen. Wenn Ihr Quellsystem einen anderen Namen für eine bestimmte Aktivität verwendet, kann Activity code verwendet werden, um Ihre Aktivität der entsprechenden Aktivität im Purchase-to-Pay Discovery Accelerator zuzuordnen, um sicherzustellen, dass die richtigen Aktivitäten für die Berechnung verwendet werden.
Wenn Sie das (optionale) Attribut Activity code definieren, stellen Sie sicher, dass die verfügbaren Aktivitätscodes in Ihren Eingabedaten definiert sind.

Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die Aktivitätscodes, die in Purchase-to-Pay Discovery Acceleratorverfügbar sind.

Aktivitätscode

Beschreibung

Nutzung

APPROVE_PO

Bestellung wurde genehmigt

(auf jeder Ebene)

Metriken

• Durchlaufzeiten:

  • Genehmigung der Bestellung bis Wareneingang;
  • Erstellung von Bestellanforderungen, bis die Bestellung genehmigt wurde;
  • Genehmigung der Bestellanforderung zur Genehmigung der Bestellung.

• Anzahl der Bestellgenehmigungen.

Tags

• Waren werden geliefert, bevor/ohne dass die Bestellung genehmigt wurde oder unangemessen schnell ist;

• Die Rechnung geht ein, bevor/ohne dass die Bestellung genehmigt wurde.

APPROVE_PR

Bestellanforderung ist genehmigt

(auf jeder Ebene)

Metriken

• Durchlaufzeiten:

  • Genehmigung der Bestellanforderung zur Genehmigung der Bestellung.

• Anzahl der Genehmigungen für Bestellanforderungen.

CREATE_INVOICE

Rechnung wird erstellt

Metriken

• Durchlaufzeiten:

  • Rechnungserstellung bis zur letzten ausgehenden Zahlung.

CREATE_INVOICE_ITEM

Rechnungsposition wird erstellt

Tags

• Die Rechnung geht ein, bevor/ohne dass die Bestellung genehmigt oder das Bestellelement erstellt wurde.

• Eine Rechnung geht zu früh nach der Genehmigung einer Bestellung ein.

CREATE_OUTGOING_PAYMENT

Ausgehende Zahlung wird ausgeführt

Metriken

• Durchlaufzeiten:

  • Rechnungserstellung bis zur letzten ausgehenden Zahlung.

CREATE_PO

Bestellung wird erstellt

Metriken

• Durchlaufzeiten:

  • Genehmigung der Bestellanforderung zur Genehmigung der Bestellung.

CREATE_PO_ITEM

Bestellung wird erstellt

Tags

• Waren werden geliefert, bevor die Bestellposition erstellt wird;

• Die Rechnung geht ein, bevor das Bestellelement erstellt wird.

CREATE_PR

Bestellanforderung wird erstellt

Metriken

• Durchlaufzeiten:

  • Die Bestellung wird genehmigt, bis die Waren eingegangen sind.

GOODS_RECEIPT

Waren werden empfangen

Metriken

• Durchlaufzeiten:

  • Die Bestellung wird genehmigt, bis die Waren eingegangen sind.

Tags

• Waren werden geliefert, bevor/ohne die Bestellung genehmigt wurde oder bevor die Bestellposition erstellt wird;

• Waren werden zu schnell geliefert, nachdem die Bestellung genehmigt wurde.

REVOKE_APPROVED_PO

Die Genehmigung der Bestellung wurde widerrufen (auf einer beliebigen Ebene)

Metriken

• Anzahl der Widerrufe der Bestellungsgenehmigung.

REVOKE_APPROVED_PR

Die Genehmigung der Bestellanforderung wurde widerrufen (auf jeder Ebene)

Metriken

• Nummer des Widerrufs der Genehmigung von Bestellanforderungen.

Attributtyp

Im Folgenden finden Sie eine Übersicht über die verschiedenen Attributtypen und ihre Standardformateinstellungen.

Attributtyp

Spezifikation

Boolescher

n. a.

Datum

Format: JJJJ–M–T

DateTime

Datumsformat: JJJJ-MD

Zeitformat: h:mm[:ss[[.zzz]]]

Double

Dezimaltrennzeichen: . (Punkt)

Tausendertrennzeichen: keins

Integer

Tausendertrennzeichen: keins

Text

n/a.

Eingabeformat

Einige der Attributtypen der Eingabeattribute können mehrere Formateinstellungen haben, die sich unterscheiden können. Beispielsweise können zwei Attribute beide vom Typ Datesein, aber sie können jeweils ein bestimmtes Format haben.

Wenn Ihre Eingabedaten ein anderes Format haben als das Standardformat im Purchase-to-Pay Discovery Accelerator, können Sie die Formateinstellungen für alle Eingabeattribute dieses Typs im Dialogfeld Datenquellenattribut im Purchase-to-Pay Discovery Accelerator bearbeiten, um dem Format Ihrer Eingabedaten zu entsprechen. Ein Beispiel finden Sie in der Abbildung unten.



Ändern des Anzeigeformats

Wenn Sie im Purchase-to-Pay Discovery Accelerator andere Anzeigeformate als das Standardformat verwenden möchten, das für den Attributtyp festgelegt ist, können Sie die Anzeigeformateinstellungen im Purchase-to-Pay Discovery Accelerator ändern. Wenn Sie beispielsweise eine andere Währungszeichenfolge verwenden möchten, können Sie die Einstellungen im Dialogfeld Anzeigeformat ändern.

Führen Sie diese Schritte aus, um das Dialogfeld Anzeigeformat zu öffnen.

Schritt

Aktion

1

Klicken Sie auf die Startschaltfläche und wählen Sie Einstellungen... aus.

2

Klicken Sie auf ANZEIGEFORMAT....

Siehe Abbildung unten.



Auf ähnliche Weise können Sie das Dezimaltrennzeichen oder Tausendertrennzeichen für bestimmte Attribute ändern.

Weitere Informationen finden Sie unter Anzeigeformat.

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