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Process Mining
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Last updated 2 sept. 2024

Input tables of the Order-to-Cash Discovery Accelerator 21.4

Introduction

Cette section contient une vue d'ensemble des attributs de chacune des tables d'entrée de l' accélérateur de découverte Purchase-to-Pay. Pour chaque entité, les champs sont répertoriés. Pour chaque attribut, le nom et un type de données sont affichés. En dehors de cela, il est indiqué si le champ est obligatoire si l'entité est incluse dans le processus Order-to-Cash.

Entité

Tables

Obligatoire O/N

Commande client

Sales_orders_base

Sales_order_items_base

Y

Livraisons

Deliveries_base

Delivery_items_base

N

Facture

Invoices_base

Invoice_items_base

Invoide_cancellations_base

N

Comptabilité

Accounting_documents_base

N

Payment

Payments_base

N

L'illustration ci-dessous affiche les relations entre les entités de Order-to-Cash Discovery Accelerator.



Commande client

Sales_orders_base table

Vous trouverez ci-dessous un aperçu des attributs de la table Sales_orders_base.

Nom

Saisie de texte

Obligatoire O/N

Description

ID de commande client

Texte

Y

L'identifiant unique de la commande client.

Société

Texte

N

Société pour laquelle la commande client est créée.

Client

Texte

N

Le client pour lequel la commande client est créée.

Pays du client

Texte

N

Le pays associé au client.

Région du client

Texte

N

Région associée au client.

Canal de distribution

Texte

N

Le canal de distribution associé à la commande client.

Division

Texte

N

Division associée à la commande client.

Date de livraison demandée

Date

N

La date de livraison demandée par le client pour la commande client.

Groupe de ventes

Texte

N

Le groupe de ventes associé à la commande client.

Bureau des ventes

Texte

N

Le bureau des ventes associé à la commande client.

Type de commande client

Texte

N

Type de commande client de la commande client.

Organisation commerciale

Texte

N

L'organisation commerciale de la commande client.

Sales_order_items_base table

Vous trouverez ci-dessous un aperçu des attributs de la table Sales_order_items_base.

Nom

Saisie de texte

Obligatoire O/N

Description

ID de l'élément de commande client

Texte

Y

L'identifiant unique de l'élément de commande client.

ID de commande client

Texte

Y

L'identifiant unique de la commande client.

Date de création

Date

Y

La date à laquelle le poste de commande client est créé.

Catégorie

Texte

N

La catégorie du poste de commande client.

Incoterms

Texte

N

Incoterms associés au poste de commande client.

Dernière date de livraison prévue

Date

N

La dernière date de livraison prévue du (des parties du) poste de commande client.

Matériau

Texte

N

Le matériel vendu.

Groupe de matériaux

Texte

N

La catégorisation du matériel vendu.

Modalités de paiement

Texte

N

Les conditions de paiement associées à l'élément de commande client.

Plante

Texte

N

L'usine associée à l'élément de commande client.

Centre de profit

Texte

N

Centre de profit associé à l'élément de commande client.

Quantité

Texte

N

La quantité et l'unité de mesure vendues.

Éléments de commande client

Texte

N

Un nom convivial permettant d'identifier le poste de commande client.

Pays du point d'expédition

Texte

N

Le pays de livraison des marchandises associé au poste de commande client.

Emplacement de stockage

Texte

N

Emplacement de stockage associé à l'élément de commande client.

Valeur (Value)

Double

N

Une valeur monétaire liée à l'élément de commande client.

Livraison

Deliveries_base table

Vous trouverez ci-dessous un aperçu des attributs de la table Deliveries_base.

Nom

Saisie de texte

Obligatoire O/N

Description

ID de livraison

Texte

Y

L'identifiant unique de la diffusion.

Delivery_items_base table

Vous trouverez ci-dessous un aperçu des attributs de la table Delivery_items_base.

Nom

Saisie de texte

Obligatoire O/N

Description

ID de l'élément de livraison

Texte

Y

L'identifiant unique de l'élément de livraison.

ID de livraison

Texte

N*

L'identifiant unique de la diffusion.

Éléments de commande client

Texte

N*

L'identifiant unique de l'élément de commande client.

Les éléments de livraison sont facturés

Booléen

N

Indique si le poste de commande client est validé pour la facturation.

Si vous souhaitez inclure des événements liés à d'autres entités que la commande client dans les graphiques de processus, les champs ID de livraison et ID d'éléments de commande sont obligatoires.

Facture

Invoices_base table

Vous trouverez ci-dessous un aperçu des attributs de la table Invoices_base.

Nom

Saisie de texte

Obligatoire O/N

Description

ID de facture

Texte

Y

L'identifiant unique de la facture.

Invoice_items_base table

Vous trouverez ci-dessous un aperçu des attributs de la table Invoice_items_base.

Nom

Saisie de texte

Obligatoire O/N

Description

ID de l'élément de facture

Texte

Y

L'identifiant unique de l'élément de facture.

ID de facture

Texte

N*

L'identifiant unique de la facture.

ID de l'élément de livraison

Texte

N*

L'identifiant unique de l'élément de livraison.

Le poste de facture est annulé

Booléen

N

Indique si l'élément de facture est annulé.

Le poste de facture est enregistré dans la comptabilité

Booléen

N

Indique si l'élément de facture est facturable.

Si vous souhaitez inclure des événements liés à d'autres entités que la commande client dans les graphiques de processus, les champs ID de facture et ID d'élément de livraison sont obligatoires.

Invoice_cancellations_base table

Vous trouverez ci-dessous un aperçu des attributs de la table Invoice_cancellations_base.

Nom

Saisie de texte

Obligatoire O/N

Description

ID d'annulation de facture

Texte

Y

L'identifiant unique de l'annulation de facture.

ID de facture

Texte

N*

L'identifiant unique de la facture qui est annulée.

Si vous souhaitez inclure des événements liés à d'autres entités que la commande client dans les graphiques de processus, le champ ID de facture est obligatoire.

Comptabilité

Accounting_documents_base table

Vous trouverez ci-dessous un aperçu des attributs de la table Accounting_documents_base.

Nom

Saisie de texte

Obligatoire O/N

Description

ID de pièce comptable

Texte

Y

L'identifiant unique du document comptable.

ID de facture

Texte

N*

L'identifiant unique de la facture.

La pièce comptable est annulée

Booléen

N

Indique si la pièce comptable est annulée.

La pièce comptable est rapprochée

Booléen

N

Indique si la pièce comptable a été traitée et est clôturée.

Si vous souhaitez inclure des événements liés à d'autres entités que la commande client dans les graphiques de processus, le champ ID de facture est obligatoire.

Payment

Payments_base table

Vous trouverez ci-dessous un aperçu des attributs de la table Payments_base.

Nom

Saisie de texte

Obligatoire O/N

Description

ID de paiement

Texte

Y

L'identifiant unique du paiement.

ID de pièce comptable

Texte

N*

L'identifiant unique du document comptable.

Si vous souhaitez inclure des événements liés à d'autres entités que la commande client dans les graphiques de processus, le champ ID document comptable est obligatoire.

Events

Events_base table

La table Events_base contient tous les journaux de sous-événements pour toutes les entités. Vous trouverez ci-dessous un aperçu des attributs de la table Events_base .

Nom

Saisie de texte

Obligatoire O/N

Description

Activité

Texte

Y

Le nom de l’événement. Il est indicatif de l'étape du processus.

Event end

DateTime

Y

L'horodatage associé à la fin de l'exécution de l'événement.

ID de pièce comptable

Texte

Y

L'identifiant unique du document comptable.

ID de livraison

Texte

Y

L'identifiant unique de la diffusion.

ID de l'élément de livraison

Texte

Y

L'identifiant unique de l'élément de livraison.

ID de facture

Texte

Y

L'identifiant unique de la facture.

ID de l'élément de facture

Texte

Y

L'identifiant unique de l'élément de facture.

ID d'annulation de facture

Texte

Y

L'identifiant unique de l'annulation de facture.

ID de paiement

Texte

Y

L'identifiant unique du paiement.

ID de commande client

Texte

Y

L'identifiant unique de la commande client.

ID de l'élément de commande client

Texte

Y

L'identifiant unique de l'élément de commande client.

Catégorie d'activité

Texte

N

Le type d'activité qui a lieu (par ex. modifier, définir/supprimer un bloc)

Activity order

Entier

N

Le nombre qui définit dans quel ordre les activités sont exécutées au cas où elles ont le même Fin d'événement.

Déclencheur d'activité

Texte

N

Attribut décrivant la raison de l'activité exécutée

Automatisée

Booléen

N

Indique si l'événement est exécuté manuellement ou automatisé.

Department

Texte

N

L'équipe qui a exécuté l'événement.

Event detail

Texte

N

Informations relatives à l'événement.

Utilisateur (User)

Texte

N

L'utilisateur qui a exécuté l'événement.

Fonction utilisateur

Texte

N

La fonction associée à l'utilisateur.

Type d’utilisateur

Texte

N

La catégorisation de l'utilisateur.

Remarque :

Il est prévu que pour chaque enregistrement, exactement un des champs ID soit rempli, qui est celui de l'entité sur laquelle l'événement a lieu. Les autres champs d'ID peuvent être vides.

À côté des champs obligatoires standard Activity et Event end, une entité ID est obligatoire. Ce champ dépend de l'entité dont fait partie l'événement.

Type d'attribut

Vous trouverez ci-dessous un aperçu des différents types d'attributs et de leurs paramètres de format par défaut.

Type d'attribut

Paramètres

Booléen

s/o

Date

Format : AAAA-M-J

DateTime

Format de date : AAAA-MD

Format de l'heure : h:mm[:ss[[.zzz]]]

Double

Séparateur décimal : . (point)

Séparateur pour les milliers : aucun

Entier

Séparateur pour les milliers : aucun

Texte

so

Input format

Certains des types d'attributs d'entrée peuvent avoir plusieurs paramètres de format qui peuvent différer. Par exemple, deux attributs peuvent être tous deux de type Date, mais ils peuvent avoir chacun un format spécifique.

Si vos données d'entrée sont d'un format différent du format par défaut dans l' accélérateur de découverte Order-to-Cash, vous pouvez modifier les paramètres de format de tous les attributs d'entrée de ce type dans la boîte de dialogue Modifier l'attribut de source de données ( Edit Datasource Attribute ) dans le champ Order-to-Cash Discovery Accelerator pour qu'il corresponde au format de vos données d'entrée. Voir l’illustration ci-dessous pour un exemple.



Modification du format d'affichage

Si vous souhaitez utiliser des formats d'affichage dans l' accélérateur de découverte Order-to-Cash différents du format par défaut défini pour le type d'attribut, vous pouvez modifier les paramètres de format d'affichage dans l'accélérateur de découverte Order-to-Cash. Par exemple, si vous souhaitez utiliser une chaîne de devise différente, vous pouvez modifier les paramètres dans la boîte de dialogue Format d'affichage ( Display Format ).

Suivez ces étapes pour ouvrir la boîte de dialogue Format d'affichage .

Étape

Action

1

Cliquez sur le bouton Accueil et sélectionnez Paramètres....

2

Cliquez sur FORMAT D'AFFICHAGE....

Voir illustration ci-dessous.



De la même manière, vous pouvez modifier le séparateur décimal ou le séparateur des milliers pour des attributs spécifiques.

Pour plus d'informations, consultez Format d' affichage (Display Format).

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