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Input tables of the Order-to-Cash Discovery Accelerator 21.4
Cette section contient une vue d'ensemble des attributs de chacune des tables d'entrée de l' accélérateur de découverte Purchase-to-Pay. Pour chaque entité, les champs sont répertoriés. Pour chaque attribut, le nom et un type de données sont affichés. En dehors de cela, il est indiqué si le champ est obligatoire si l'entité est incluse dans le processus Order-to-Cash.
Entité |
Tables |
Obligatoire O/N |
---|---|---|
Commande client |
|
Y |
Livraisons |
|
N |
Facture |
|
N |
Comptabilité |
|
N |
Payment |
|
N |
L'illustration ci-dessous affiche les relations entre les entités de Order-to-Cash Discovery Accelerator.
Sales_orders_base
.
Nom |
Saisie de texte |
Obligatoire O/N |
Description |
---|---|---|---|
ID de commande client |
Texte |
Y |
L'identifiant unique de la commande client. |
Société |
Texte |
N |
Société pour laquelle la commande client est créée. |
Client |
Texte |
N |
Le client pour lequel la commande client est créée. |
Pays du client |
Texte |
N |
Le pays associé au client. |
Région du client |
Texte |
N |
Région associée au client. |
Canal de distribution |
Texte |
N |
Le canal de distribution associé à la commande client. |
Division |
Texte |
N |
Division associée à la commande client. |
Date de livraison demandée |
Date |
N |
La date de livraison demandée par le client pour la commande client. |
Groupe de ventes |
Texte |
N |
Le groupe de ventes associé à la commande client. |
Bureau des ventes |
Texte |
N |
Le bureau des ventes associé à la commande client. |
Type de commande client |
Texte |
N |
Type de commande client de la commande client. |
Organisation commerciale |
Texte |
N |
L'organisation commerciale de la commande client. |
Sales_order_items_base
.
Nom |
Saisie de texte |
Obligatoire O/N |
Description |
---|---|---|---|
ID de l'élément de commande client |
Texte |
Y |
L'identifiant unique de l'élément de commande client. |
ID de commande client |
Texte |
Y |
L'identifiant unique de la commande client. |
Date de création |
Date |
Y |
La date à laquelle le poste de commande client est créé. |
Catégorie |
Texte |
N |
La catégorie du poste de commande client. |
Incoterms |
Texte |
N |
Incoterms associés au poste de commande client. |
Dernière date de livraison prévue |
Date |
N |
La dernière date de livraison prévue du (des parties du) poste de commande client. |
Matériau |
Texte |
N |
Le matériel vendu. |
Groupe de matériaux |
Texte |
N |
La catégorisation du matériel vendu. |
Modalités de paiement |
Texte |
N |
Les conditions de paiement associées à l'élément de commande client. |
Plante |
Texte |
N |
L'usine associée à l'élément de commande client. |
Centre de profit |
Texte |
N |
Centre de profit associé à l'élément de commande client. |
Quantité |
Texte |
N |
La quantité et l'unité de mesure vendues. |
Éléments de commande client |
Texte |
N |
Un nom convivial permettant d'identifier le poste de commande client. |
Pays du point d'expédition |
Texte |
N |
Le pays de livraison des marchandises associé au poste de commande client. |
Emplacement de stockage |
Texte |
N |
Emplacement de stockage associé à l'élément de commande client. |
Valeur (Value) |
Double |
N |
Une valeur monétaire liée à l'élément de commande client. |
Deliveries_base
.
Nom |
Saisie de texte |
Obligatoire O/N |
Description |
---|---|---|---|
ID de livraison |
Texte |
Y |
L'identifiant unique de la diffusion. |
Delivery_items_base
.
Nom |
Saisie de texte |
Obligatoire O/N |
Description |
---|---|---|---|
ID de l'élément de livraison |
Texte |
Y |
L'identifiant unique de l'élément de livraison. |
ID de livraison |
Texte |
N* |
L'identifiant unique de la diffusion. |
Éléments de commande client |
Texte |
N* |
L'identifiant unique de l'élément de commande client. |
Les éléments de livraison sont facturés |
Booléen |
N |
Indique si le poste de commande client est validé pour la facturation. |
Si vous souhaitez inclure des événements liés à d'autres entités que la commande client dans les graphiques de processus, les champs ID de livraison et ID d'éléments de commande sont obligatoires.
Invoices_base
.
Nom |
Saisie de texte |
Obligatoire O/N |
Description |
---|---|---|---|
ID de facture |
Texte |
Y |
L'identifiant unique de la facture. |
Invoice_items_base
.
Nom |
Saisie de texte |
Obligatoire O/N |
Description |
---|---|---|---|
ID de l'élément de facture |
Texte |
Y |
L'identifiant unique de l'élément de facture. |
ID de facture |
Texte |
N* |
L'identifiant unique de la facture. |
ID de l'élément de livraison |
Texte |
N* |
L'identifiant unique de l'élément de livraison. |
Le poste de facture est annulé |
Booléen |
N |
Indique si l'élément de facture est annulé. |
Le poste de facture est enregistré dans la comptabilité |
Booléen |
N |
Indique si l'élément de facture est facturable. |
Si vous souhaitez inclure des événements liés à d'autres entités que la commande client dans les graphiques de processus, les champs ID de facture et ID d'élément de livraison sont obligatoires.
Invoice_cancellations_base
.
Nom |
Saisie de texte |
Obligatoire O/N |
Description |
---|---|---|---|
ID d'annulation de facture |
Texte |
Y |
L'identifiant unique de l'annulation de facture. |
ID de facture |
Texte |
N* |
L'identifiant unique de la facture qui est annulée. |
Si vous souhaitez inclure des événements liés à d'autres entités que la commande client dans les graphiques de processus, le champ ID de facture est obligatoire.
Accounting_documents_base
.
Nom |
Saisie de texte |
Obligatoire O/N |
Description |
---|---|---|---|
ID de pièce comptable |
Texte |
Y |
L'identifiant unique du document comptable. |
ID de facture |
Texte |
N* |
L'identifiant unique de la facture. |
La pièce comptable est annulée |
Booléen |
N |
Indique si la pièce comptable est annulée. |
La pièce comptable est rapprochée |
Booléen |
N |
Indique si la pièce comptable a été traitée et est clôturée. |
Si vous souhaitez inclure des événements liés à d'autres entités que la commande client dans les graphiques de processus, le champ ID de facture est obligatoire.
Payments_base
.
Nom |
Saisie de texte |
Obligatoire O/N |
Description |
---|---|---|---|
ID de paiement |
Texte |
Y |
L'identifiant unique du paiement. |
ID de pièce comptable |
Texte |
N* |
L'identifiant unique du document comptable. |
Si vous souhaitez inclure des événements liés à d'autres entités que la commande client dans les graphiques de processus, le champ ID document comptable est obligatoire.
Events_base
contient tous les journaux de sous-événements pour toutes les entités. Vous trouverez ci-dessous un aperçu des attributs de la table Events_base
.
Nom |
Saisie de texte |
Obligatoire O/N |
Description |
---|---|---|---|
Activité |
Texte |
Y |
Le nom de l’événement. Il est indicatif de l'étape du processus. |
Event end |
DateTime |
Y |
L'horodatage associé à la fin de l'exécution de l'événement. |
ID de pièce comptable |
Texte |
Y |
L'identifiant unique du document comptable. |
ID de livraison |
Texte |
Y |
L'identifiant unique de la diffusion. |
ID de l'élément de livraison |
Texte |
Y |
L'identifiant unique de l'élément de livraison. |
ID de facture |
Texte |
Y |
L'identifiant unique de la facture. |
ID de l'élément de facture |
Texte |
Y |
L'identifiant unique de l'élément de facture. |
ID d'annulation de facture |
Texte |
Y |
L'identifiant unique de l'annulation de facture. |
ID de paiement |
Texte |
Y |
L'identifiant unique du paiement. |
ID de commande client |
Texte |
Y |
L'identifiant unique de la commande client. |
ID de l'élément de commande client |
Texte |
Y |
L'identifiant unique de l'élément de commande client. |
Catégorie d'activité |
Texte |
N |
Le type d'activité qui a lieu (par ex. modifier, définir/supprimer un bloc) |
Activity order |
Entier |
N |
Le nombre qui définit dans quel ordre les activités sont exécutées au cas où elles ont le même Fin d'événement. |
Déclencheur d'activité |
Texte |
N |
Attribut décrivant la raison de l'activité exécutée |
Automatisée |
Booléen |
N |
Indique si l'événement est exécuté manuellement ou automatisé. |
Department |
Texte |
N |
L'équipe qui a exécuté l'événement. |
Event detail |
Texte |
N |
Informations relatives à l'événement. |
Utilisateur (User) |
Texte |
N |
L'utilisateur qui a exécuté l'événement. |
Fonction utilisateur |
Texte |
N |
La fonction associée à l'utilisateur. |
Type d’utilisateur |
Texte |
N |
La catégorisation de l'utilisateur. |
Il est prévu que pour chaque enregistrement, exactement un des champs ID soit rempli, qui est celui de l'entité sur laquelle l'événement a lieu. Les autres champs d'ID peuvent être vides.
Activity
et Event end
, une entité ID est obligatoire. Ce champ dépend de l'entité dont fait partie l'événement.
Vous trouverez ci-dessous un aperçu des différents types d'attributs et de leurs paramètres de format par défaut.
Type d'attribut |
Paramètres |
---|---|
Booléen |
s/o |
Date |
Format : AAAA-M-J |
DateTime |
Format de date : AAAA-MD Format de l'heure : h:mm[:ss[[.zzz]]] |
Double |
Séparateur décimal : . (point) Séparateur pour les milliers : aucun |
Entier |
Séparateur pour les milliers : aucun |
Texte |
so |
Certains des types d'attributs d'entrée peuvent avoir plusieurs paramètres de format qui peuvent différer. Par exemple, deux attributs peuvent être tous deux de type Date, mais ils peuvent avoir chacun un format spécifique.
Si vos données d'entrée sont d'un format différent du format par défaut dans l' accélérateur de découverte Order-to-Cash, vous pouvez modifier les paramètres de format de tous les attributs d'entrée de ce type dans la boîte de dialogue Modifier l'attribut de source de données ( Edit Datasource Attribute ) dans le champ Order-to-Cash Discovery Accelerator pour qu'il corresponde au format de vos données d'entrée. Voir l’illustration ci-dessous pour un exemple.
Modification du format d'affichage
Si vous souhaitez utiliser des formats d'affichage dans l' accélérateur de découverte Order-to-Cash différents du format par défaut défini pour le type d'attribut, vous pouvez modifier les paramètres de format d'affichage dans l'accélérateur de découverte Order-to-Cash. Par exemple, si vous souhaitez utiliser une chaîne de devise différente, vous pouvez modifier les paramètres dans la boîte de dialogue Format d'affichage ( Display Format ).
Suivez ces étapes pour ouvrir la boîte de dialogue Format d'affichage .
Étape |
Action |
---|---|
1 |
Cliquez sur le bouton Accueil et sélectionnez Paramètres.... |
2 |
Cliquez sur FORMAT D'AFFICHAGE.... |
Voir illustration ci-dessous.
De la même manière, vous pouvez modifier le séparateur décimal ou le séparateur des milliers pour des attributs spécifiques.
Pour plus d'informations, consultez Format d' affichage (Display Format).
- Introduction
- Commande client
- Sales_orders_base table
- Sales_order_items_base table
- Livraison
- Deliveries_base table
- Delivery_items_base table
- Facture
- Invoices_base table
- Invoice_items_base table
- Invoice_cancellations_base table
- Comptabilité
- Accounting_documents_base table
- Payment
- Payments_base table
- Events
- Events_base table
- Type d'attribut
- Input format