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Tablas de entrada de Purchase-to-Pay Discovery Accelerator V. 21.4

Introducción

En esta sección se ofrece información general sobre los atributos para cada una de las tablas de Purchase-to-Pay Discovery Accelerator. Se enumeran los atributos para cada entidad. Se muestra el nombre y un tipo de dato para cada atributo. Además, se indica si el atributo es obligatorio si la entidad está incluida en el proceso Purchase-to-Pay.

Entidad

Tabla

Obligatorio S/N

Solicitud de compra

Purchase_requisitions_base

N

Orden de compra

Purchase_orders_base

Y

Posición de orden de compra

Purchase_order_items_base

Y

Entrada de mercancías

Goods_receipt_base

N

Factura

Invoices_base

N

Elemento de la factura

Invoice_items_base

N

Contabilidad

Accounting_documents_base

N

Payment

Payments_base

N

Solicitud de compra

Tabla base de_quisiciones_de_compras

A continuación se muestra un resumen de los atributos de la tabla Purchase_requisitions_base.

Nombre

Tipo de datos

Obligatorio S/N

Descripción

ID de solicitud de compra

Texto

Y

El identificador único de la solicitud de compra.

Fecha de creación

Fecha

Y

La fecha en la que se crea la solicitud de compra.

Estado de aprobación

Texto

N

Estado de la solicitud de compra en el proceso. Por ejemplo, "abierto", "cerrado", "pendiente", "aprobado", etc.

Material

Texto

N

El material solicitado.

Grupo de materiales

Texto

N

La categorización del material solicitado.

Solicitud de compra

Texto

N

Un nombre fácil de usar para identificar la solicitud de compra.

Tipo de solicitud de compra

Texto

N

La categorización de las solicitudes de compra.

Cantidad

Texto

N

La cantidad y unidad de medida solicitadas.

Solicitante

Texto

N

La persona que solicitó la solicitud de compra

Valor

Double

N

Un valor monetario relacionado con la solicitud de compra

Orden de compra

Tabla base de pedidos_de_ compra

A continuación se muestra un resumen de los atributos de la tabla Purchase_orders_base.

Nombre

Tipo de datos

Obligatorio S/N

Descripción

ID de orden de compra

Texto

Y

El identificador único de la orden de compra.

Fecha de creación

Fecha

Y

Fecha de creación de la orden de compra.

Estado de aprobación

Texto

N

El estado de la orden de compra en el proceso. Por ejemplo, "abierto", "cerrado", "pendiente", "aprobado", etc.

Empresa

Texto

N

La empresa para la que se crea el pedido.

Orden de compra

Texto

N

Un nombre fácil de usar para identificar la orden de compra.

Purchase order creator

Texto

N

La persona que creó la orden de compra.

Tipo de orden de compra

Texto

N

La categorización de las órdenes de compra.

Purchasing group

Texto

N

El grupo de compras asociado con la orden de compra.

Purchasing organization

Texto

N

La organización de compras asociada a la orden de compra.

Supplier

Texto

N

El proveedor asociado a la orden de compra.

Proveedor único

Booleano

N

Un indicador de si el proveedor es un proveedor único.

Supplier country

Texto

N

El país asociado al proveedor.

Región del proveedor

Texto

N

La región asociada al proveedor.

Tabla Base_elementos_orden_compra

A continuación se muestra un resumen de los atributos de la tabla Purchase_order_items_base.

Nombre

Tipo

Obligatorio S/N

Descripción

ID del elemento de orden de compra

Texto

Y

Identificador único del elemento de la orden de compra

ID de orden de compra

Texto

Y

El identificador único de la orden de compra

ID de solicitud de compra

TexT

N*

El identificador único de la solicitud de compra.

Área de negocio

Texto

N

El área empresarial asociada con la posición del pedido.

Centro de coste

Texto

N

El centro de coste asociado al elemento de la orden de compra.

Cliente

Texto

N

El cliente en nombre del cual se crea la posición de la orden de compra.

País del cliente

Texto

N

El país asociado al cliente.

Región del cliente

Texto

N

La región asociada al cliente.

Entrega completa

Booleano

N

Indicador de si se reciben todos los productos pedidos.

Última fecha de entrega real

Fecha

N

La última fecha de entrega real para el artículo de la orden de compra.

Última fecha de entrega prevista

Fecha

N

La última fecha de entrega confirmada originalmente para el artículo de la orden de compra.

Material

Texto

N

Los materiales solicitados.

Grupo de materiales

Texto

N

La categorización de los materiales pedidos.

Planta

Texto

N

La instalación asociada a la posición de la orden de compra.

Posición de orden de compra

Texto

N

Un nombre fácil de usar para identificar el elemento de la orden de compra.

Cantidad

Texto

N

La cantidad y la unidad de medida pedida.

Ubicación de almacenamiento

Texto

N

La ubicación de almacenamiento asociada al artículo de la orden de compra.

Valor

Double

N

El valor monetario relacionado con el elemento de la orden de compra.

\ * Si desea incluir eventos de solicitud de compra en los gráficos del proceso, el campo ID de solicitud de compra es obligatorio.

Goods_receipt_base

A continuación se muestra un resumen de los atributos de la tabla Goods_receipt_base.

Nombre

Tipo

Obligatorio S/N

Descripción

ID de entrada de mercancías

Texto

Y

El identificador único de la entrada de mercancías.

ID del elemento de orden de compra

Texto

N*

Identificador único del elemento de la orden de compra.

\* Si deseas incluir los eventos de recepción de los productos en los diagramas de proceso, el campo ID del elemento de orden de compra es obligatorio.

Factura

Tabla base_facturas

A continuación se muestra un resumen de los atributos de la tabla Invoices_base.

Nombre

Tipo

Obligatorio S/N

Descripción

ID de la factura

Texto

Y

El identificador único de la factura.

ID de factura (relación contable)

Texto

N*

El identificador único de la factura tal y como se conoce en el sistema contable.

\ * Si desea incluir eventos de cuentas por pagar en los gráficos del proceso, el campo ID de factura es obligatorio.

Tabla base de elementos_factura

A continuación se muestra un resumen de los atributos de la tabla Invoice_items_base.

Nombre

Tipo

Obligatorio S/N

Descripción

ID de elemento de factura

Texto

Y

El identificador único del elemento de factura.

ID de la factura

Texto

N*

El identificador único de la factura.

ID del elemento de orden de compra

Texto

N*

Identificador único del elemento de la orden de compra.

\ * Si desea incluir eventos relacionados con cuentas por pagar en los gráficos del proceso, los campos ID de factura e ID de artículo de orden de compra son obligatorios.

Contabilidad

Tabla base_documentos_contabilidad

A continuación se muestra un resumen de los atributos de la tabla Accounting_documents_base.

Nombre

Tipo

Obligatorio S/N

Descripción

ID de documento contable

Texto

Y

El identificador único del documento contable.

ID de la factura

Texto

N*

El identificador único de la factura tal y como se conoce en el sistema contable.

\ * Si desea incluir eventos relacionados con cuentas por pagar en los gráficos del proceso, tanto el ID del documento contable como el ID de la factura son obligatorios.

Payment

Tabla base_pagos

A continuación se muestra un resumen de los atributos de la tabla Payments_base.

Nombre

Tipo

Obligatorio S/N

Descripción

ID de pago

Texto

Y

El identificador único del pago.

ID de documento contable

Texto

N*

El identificador único del documento contable.

\ * Si quieres incluir eventos de pago en los gráficos del proceso, el campo ID del documento contable es obligatorio.

Events

Tabla Events_base

La tabla Events_base contiene todos los registros de subevento para todas las entidades. A continuación se muestra una descripción general de los atributos de la tabla Events_base .

Nombre

Tipo

Obligatorio S/N

Descripción

Actividades

Texto

Y

El nombre del evento. Esto describe el paso del proceso.

Event end

Datetime

Y

La marca de tiempo asociada al final de la ejecución del evento.

ID de solicitud de compra

Texto

Y

El identificador único de la solicitud de compra.

ID de orden de compra

Texto

Y

El identificador único de la orden de compra.

ID del elemento de orden de compra

Texto

Y

Identificador único del elemento de la orden de compra.

ID de entrada de mercancías

Texto

Y

El identificador único de la entrada de mercancías.

ID de la factura

Texto

Y

El identificador único de la factura.

ID de elemento de la factura

Texto

Y

El identificador único del elemento de factura.

ID de documento contable

Texto

Y

El identificador único del documento contable.

ID de pago

Texto

Y

El identificador único del pago.

Activity order

Entero

N

El número que define en qué orden se ejecutan las actividades en caso de que tengan el mismo final de evento.

Departamento

Texto

N

El departamento que ejecutó el evento.

Event detail

Texto

N

Información relacionada con el evento.

Automatizado

Booleano

N

Un indicador de si el evento se ejecuta de forma manual o automatizada.

Usuario

Texto

N

El usuario que ejecutó el evento.

Función de usuario

Texto

N

La función asociada con el usuario.

Tipo de usuario

Texto

N

La categorización del usuario.

Nota:

Se espera que por cada registro se rellene exactamente uno de los campos de ID, que es el de la entidad en la que tiene lugar el evento. Los otros campos de ID pueden estar vacíos.

Junto a los atributos obligatorios estándar (Activity y Event end), es obligatorio un ID de entidad. Este campo depende de la entidad de la que forma parte el evento.

Tipo de atributo

A continuación se presenta un resumen de los diferentes tipos de atributos y su configuración de formato por defecto.

Tipo de atributo

Especificación

Booleano

N/D

Fecha

Formato: AAAA-M-D

Datetime

Formato de fecha: AAAA-MD

Formato de hora: h: mm [: ss [[. Zzz]]]

Double

Separador decimal: . (punto)

Separador de miles: ninguno

Entero

Separador de miles: ninguno

Texto

n / a.

Formato de entrada

Algunos de los tipos de atributos de los atributos de entrada pueden tener varias configuraciones de formato que pueden diferir. Por ejemplo, dos atributos pueden ser ambos de tipo Fecha, pero cada uno puede tener un formato específico.

Si tus datos de entrada están en un formato diferente al predeterminado en el Purchase-to-Pay Discovery Accelerator, puedes editar la configuración del formato para todos los atributos de entrada de ese tipo en el cuadro de diálogo Editar atributo de fuente de datos en el cuadro de diálogo Purchase-to-Pay Discovery Accelerator para que coincida con el formato de tus datos de entrada. Consulta la siguiente ilustración para ver un ejemplo.



Cambiar el formato de visualización

Si deseas utilizar los diferentes formatos de pantalla en el Purchase-to-Pay Discovery Accelerator en lugar del formato predeterminado configurado para el tipo de atributo, puedes cambiar la configuración de formato de pantalla en Purchase-to-Pay Discovery Accelerator. Por ejemplo, si quieres usar un string de divisa diferente, puedes cambiar la configuración en el cuadro de diálogo Formato de pantalla.

Sigue estos pasos para abrir el cuadro de diálogo Formato de visualización .

Paso

Acción

1

Haz clic en el botón Inicio y selecciona Configuración....

2

Haga clic en FORMATO DE PANTALLA ....

Consulta la siguiente ilustración.



De manera similar, puede cambiar el separador de decimales o el separador de miles para atributos específicos.

Para obtener más información, consulta Formato de visualización.

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