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Tablas de entrada de Purchase-to-Pay Discovery Accelerator V. 21.4
En esta sección se ofrece información general sobre los atributos para cada una de las tablas de Purchase-to-Pay Discovery Accelerator. Se enumeran los atributos para cada entidad. Se muestra el nombre y un tipo de dato para cada atributo. Además, se indica si el atributo es obligatorio si la entidad está incluida en el proceso Purchase-to-Pay.
Entidad |
Tabla |
Obligatorio S/N |
---|---|---|
Solicitud de compra |
|
N |
Orden de compra |
|
Y |
Posición de orden de compra |
|
Y |
Entrada de mercancías |
|
N |
Factura |
|
N |
Elemento de la factura |
|
N |
Contabilidad |
|
N |
Payment |
|
N |
Purchase_requisitions_base
.
Nombre |
Tipo de datos |
Obligatorio S/N |
Descripción |
---|---|---|---|
ID de solicitud de compra |
Texto |
Y |
El identificador único de la solicitud de compra. |
Fecha de creación |
Fecha |
Y |
La fecha en la que se crea la solicitud de compra. |
Estado de aprobación |
Texto |
N |
Estado de la solicitud de compra en el proceso. Por ejemplo, "abierto", "cerrado", "pendiente", "aprobado", etc. |
Material |
Texto |
N |
El material solicitado. |
Grupo de materiales |
Texto |
N |
La categorización del material solicitado. |
Solicitud de compra |
Texto |
N |
Un nombre fácil de usar para identificar la solicitud de compra. |
Tipo de solicitud de compra |
Texto |
N |
La categorización de las solicitudes de compra. |
Cantidad |
Texto |
N |
La cantidad y unidad de medida solicitadas. |
Solicitante |
Texto |
N |
La persona que solicitó la solicitud de compra |
Valor |
Double |
N |
Un valor monetario relacionado con la solicitud de compra |
Purchase_orders_base
.
Nombre |
Tipo de datos |
Obligatorio S/N |
Descripción |
---|---|---|---|
ID de orden de compra |
Texto |
Y |
El identificador único de la orden de compra. |
Fecha de creación |
Fecha |
Y |
Fecha de creación de la orden de compra. |
Estado de aprobación |
Texto |
N |
El estado de la orden de compra en el proceso. Por ejemplo, "abierto", "cerrado", "pendiente", "aprobado", etc. |
Empresa |
Texto |
N |
La empresa para la que se crea el pedido. |
Orden de compra |
Texto |
N |
Un nombre fácil de usar para identificar la orden de compra. |
Purchase order creator |
Texto |
N |
La persona que creó la orden de compra. |
Tipo de orden de compra |
Texto |
N |
La categorización de las órdenes de compra. |
Purchasing group |
Texto |
N |
El grupo de compras asociado con la orden de compra. |
Purchasing organization |
Texto |
N |
La organización de compras asociada a la orden de compra. |
Supplier |
Texto |
N |
El proveedor asociado a la orden de compra. |
Proveedor único |
Booleano |
N |
Un indicador de si el proveedor es un proveedor único. |
Supplier country |
Texto |
N |
El país asociado al proveedor. |
Región del proveedor |
Texto |
N |
La región asociada al proveedor. |
Purchase_order_items_base
.
Nombre |
Tipo |
Obligatorio S/N |
Descripción |
---|---|---|---|
ID del elemento de orden de compra |
Texto |
Y |
Identificador único del elemento de la orden de compra |
ID de orden de compra |
Texto |
Y |
El identificador único de la orden de compra |
ID de solicitud de compra |
TexT |
N* |
El identificador único de la solicitud de compra. |
Área de negocio |
Texto |
N |
El área empresarial asociada con la posición del pedido. |
Centro de coste |
Texto |
N |
El centro de coste asociado al elemento de la orden de compra. |
Cliente |
Texto |
N |
El cliente en nombre del cual se crea la posición de la orden de compra. |
País del cliente |
Texto |
N |
El país asociado al cliente. |
Región del cliente |
Texto |
N |
La región asociada al cliente. |
Entrega completa |
Booleano |
N |
Indicador de si se reciben todos los productos pedidos. |
Última fecha de entrega real |
Fecha |
N |
La última fecha de entrega real para el artículo de la orden de compra. |
Última fecha de entrega prevista |
Fecha |
N |
La última fecha de entrega confirmada originalmente para el artículo de la orden de compra. |
Material |
Texto |
N |
Los materiales solicitados. |
Grupo de materiales |
Texto |
N |
La categorización de los materiales pedidos. |
Planta |
Texto |
N |
La instalación asociada a la posición de la orden de compra. |
Posición de orden de compra |
Texto |
N |
Un nombre fácil de usar para identificar el elemento de la orden de compra. |
Cantidad |
Texto |
N |
La cantidad y la unidad de medida pedida. |
Ubicación de almacenamiento |
Texto |
N |
La ubicación de almacenamiento asociada al artículo de la orden de compra. |
Valor |
Double |
N |
El valor monetario relacionado con el elemento de la orden de compra. |
\ * Si desea incluir eventos de solicitud de compra en los gráficos del proceso, el campo ID de solicitud de compra es obligatorio.
Goods_receipt_base
.
Nombre |
Tipo |
Obligatorio S/N |
Descripción |
---|---|---|---|
ID de entrada de mercancías |
Texto |
Y |
El identificador único de la entrada de mercancías. |
ID del elemento de orden de compra |
Texto |
N* |
Identificador único del elemento de la orden de compra. |
\* Si deseas incluir los eventos de recepción de los productos en los diagramas de proceso, el campo ID del elemento de orden de compra es obligatorio.
Invoices_base
.
Nombre |
Tipo |
Obligatorio S/N |
Descripción |
---|---|---|---|
ID de la factura |
Texto |
Y |
El identificador único de la factura. |
ID de factura (relación contable) |
Texto |
N* |
El identificador único de la factura tal y como se conoce en el sistema contable. |
\ * Si desea incluir eventos de cuentas por pagar en los gráficos del proceso, el campo ID de factura es obligatorio.
Invoice_items_base
.
Nombre |
Tipo |
Obligatorio S/N |
Descripción |
---|---|---|---|
ID de elemento de factura |
Texto |
Y |
El identificador único del elemento de factura. |
ID de la factura |
Texto |
N* |
El identificador único de la factura. |
ID del elemento de orden de compra |
Texto |
N* |
Identificador único del elemento de la orden de compra. |
\ * Si desea incluir eventos relacionados con cuentas por pagar en los gráficos del proceso, los campos ID de factura e ID de artículo de orden de compra son obligatorios.
Accounting_documents_base
.
Nombre |
Tipo |
Obligatorio S/N |
Descripción |
---|---|---|---|
ID de documento contable |
Texto |
Y |
El identificador único del documento contable. |
ID de la factura |
Texto |
N* |
El identificador único de la factura tal y como se conoce en el sistema contable. |
\ * Si desea incluir eventos relacionados con cuentas por pagar en los gráficos del proceso, tanto el ID del documento contable como el ID de la factura son obligatorios.
Payments_base
.
Nombre |
Tipo |
Obligatorio S/N |
Descripción |
---|---|---|---|
ID de pago |
Texto |
Y |
El identificador único del pago. |
ID de documento contable |
Texto |
N* |
El identificador único del documento contable. |
\ * Si quieres incluir eventos de pago en los gráficos del proceso, el campo ID del documento contable es obligatorio.
Events_base
contiene todos los registros de subevento para todas las entidades. A continuación se muestra una descripción general de los atributos de la tabla Events_base
.
Nombre |
Tipo |
Obligatorio S/N |
Descripción |
---|---|---|---|
Actividades |
Texto |
Y |
El nombre del evento. Esto describe el paso del proceso. |
Event end |
Datetime |
Y |
La marca de tiempo asociada al final de la ejecución del evento. |
ID de solicitud de compra |
Texto |
Y |
El identificador único de la solicitud de compra. |
ID de orden de compra |
Texto |
Y |
El identificador único de la orden de compra. |
ID del elemento de orden de compra |
Texto |
Y |
Identificador único del elemento de la orden de compra. |
ID de entrada de mercancías |
Texto |
Y |
El identificador único de la entrada de mercancías. |
ID de la factura |
Texto |
Y |
El identificador único de la factura. |
ID de elemento de la factura |
Texto |
Y |
El identificador único del elemento de factura. |
ID de documento contable |
Texto |
Y |
El identificador único del documento contable. |
ID de pago |
Texto |
Y |
El identificador único del pago. |
Activity order |
Entero |
N |
El número que define en qué orden se ejecutan las actividades en caso de que tengan el mismo final de evento. |
Departamento |
Texto |
N |
El departamento que ejecutó el evento. |
Event detail |
Texto |
N |
Información relacionada con el evento. |
Automatizado |
Booleano |
N |
Un indicador de si el evento se ejecuta de forma manual o automatizada. |
Usuario |
Texto |
N |
El usuario que ejecutó el evento. |
Función de usuario |
Texto |
N |
La función asociada con el usuario. |
Tipo de usuario |
Texto |
N |
La categorización del usuario. |
Se espera que por cada registro se rellene exactamente uno de los campos de ID, que es el de la entidad en la que tiene lugar el evento. Los otros campos de ID pueden estar vacíos.
Activity
y Event end
), es obligatorio un ID de entidad. Este campo depende de la entidad de la que forma parte el evento.
A continuación se presenta un resumen de los diferentes tipos de atributos y su configuración de formato por defecto.
Tipo de atributo |
Especificación |
---|---|
Booleano |
N/D |
Fecha |
Formato: AAAA-M-D |
Datetime |
Formato de fecha: AAAA-MD Formato de hora: h: mm [: ss [[. Zzz]]] |
Double |
Separador decimal: . (punto) Separador de miles: ninguno |
Entero |
Separador de miles: ninguno |
Texto |
n / a. |
Algunos de los tipos de atributos de los atributos de entrada pueden tener varias configuraciones de formato que pueden diferir. Por ejemplo, dos atributos pueden ser ambos de tipo Fecha, pero cada uno puede tener un formato específico.
Si tus datos de entrada están en un formato diferente al predeterminado en el Purchase-to-Pay Discovery Accelerator, puedes editar la configuración del formato para todos los atributos de entrada de ese tipo en el cuadro de diálogo Editar atributo de fuente de datos en el cuadro de diálogo Purchase-to-Pay Discovery Accelerator para que coincida con el formato de tus datos de entrada. Consulta la siguiente ilustración para ver un ejemplo.
Cambiar el formato de visualización
Si deseas utilizar los diferentes formatos de pantalla en el Purchase-to-Pay Discovery Accelerator en lugar del formato predeterminado configurado para el tipo de atributo, puedes cambiar la configuración de formato de pantalla en Purchase-to-Pay Discovery Accelerator. Por ejemplo, si quieres usar un string de divisa diferente, puedes cambiar la configuración en el cuadro de diálogo Formato de pantalla.
Sigue estos pasos para abrir el cuadro de diálogo Formato de visualización .
Paso |
Acción |
---|---|
1 |
Haz clic en el botón Inicio y selecciona Configuración.... |
2 |
Haga clic en FORMATO DE PANTALLA .... |
Consulta la siguiente ilustración.
De manera similar, puede cambiar el separador de decimales o el separador de miles para atributos específicos.
Para obtener más información, consulta Formato de visualización.
- Introducción
- Solicitud de compra
- Tabla base de_quisiciones_de_compras
- Orden de compra
- Tabla base de pedidos_de_ compra
- Tabla Base_elementos_orden_compra
- Goods_receipt_base
- Factura
- Tabla base_facturas
- Tabla base de elementos_factura
- Contabilidad
- Tabla base_documentos_contabilidad
- Payment
- Tabla base_pagos
- Events
- Tabla Events_base
- Tipo de atributo
- Formato de entrada