Purchase-to-Pay input fields

Introduction

Cette section contient un aperçu des champs de chacune des tables d'entrée de Purchase-to-Pay. Pour chaque entité, les champs sont répertoriés. Pour chaque champ, le nom et un type de données sont affichés. En dehors de cela, il est indiqué si le champ est obligatoire si l'entité est incluse dans le processus Purchase-to-Pay.

Remarque :

Les tables facultatives doivent faire partie de l'entrée, mais ne peuvent contenir aucun enregistrement.

Lorsqu'un champ est obligatoire, il ne doit pas contenir de valeurs NULL .

Entité	Table	Obligatoire O/N
Demande d'achat	Purchase_requisitions_base_raw	N
Bon de commande	Purchase_orders_base_raw	Y
Commandes d'achat	Purchase_order_items_base_raw	Y
Entrée de marchandises	Goods_receipt_base_raw	N
Facture	Invoices_base_raw	N
Élément de facture	Invoice_items_base_raw	N
Comptabilité	Accounting_documents_base_raw	N
Payment	Payments_base_raw	N
Événements*	Event_base_raw	Y

*) Événements n'est pas une entité du processus Purchase-to-Pay, mais une table d'événements est obligatoire pour un fonctionnement correct de l'application de processus Purchase-to-Pay.

L'illustration suivante montre les relations entre les entités de Purchase-to-Pay.

Important :

Les noms de table et les noms de champ sont sensibles à la casse. Assurez-vous toujours que les noms de champ (en-têtes de colonne) dans votre ensemble de données correspondent aux noms de champ (en anglais) dans les tableaux ci-dessous et que les noms de fichiers correspondent aux noms de tableaux.

Field types

Vous trouverez ci-dessous un aperçu des différents types de champs et de leurs paramètres de format par défaut.

Type de champ	Format
boolean	true, false, 1, 0
date	yyyy-mm-dd
datetime	yyyy-mm-dd hh:mm:ss[.ms] , où [.ms] est facultatif. Reportez-vous à la documentation officielle de Microsoft si vous souhaitez modifier le format de date.
double	Séparateur décimal : . (point) Séparateur pour les milliers : aucun
integer	Séparateur pour les milliers : aucun
text	S/O

Demande d'achat

Purchase_requisitions_base_raw

Vous trouverez ci-dessous un aperçu des champs de la table Purchase_requisitions_base_raw.

Nom	Type de données	Obligatoire O/N	Description
Purchase_requisition_ID	text	Y	L'identifiant unique de la demande d'achat.
Purchase_requisition_creator	text	N
Material	text	N	Le matériel demandé.
Material_group	text	N	La catégorisation du matériel demandé.
Purchase_requisition	text	N	Un nom convivial permettant d'identifier la demande d'achat.
Appproval_status	text	N	Le statut de la commande d’achat dans le processus. Par exemple : « ouvert » (open), « fermé » (closed), «en attente » (pending), « approuvé » (approved), etc.
Purchase_requisition_type	text	N	La catégorisation des demandes d’achat.
Quantity	text	N
Requisitioner	text	N	La personne qui a demandé la demande d'achat.
Value	double	N	Une valeur monétaire liée à la demande d'achat.

Bon de commande

Purchase_orders_base_raw

Vous trouverez ci-dessous un aperçu des champs de la table Purchase_orders_base_raw.

Nom	Type de données	Obligatoire O/N	Description
Purchase_order_ID	text	Y	L'identifiant unique du bon de commande
Company	text	N	Société pour laquelle la commande d'achat est créée.
Creation_date	date	N	La date à laquelle la commande est créée.
One_time_supplier	boolean	N	Un indicateur si le fournisseur est un fournisseur occasionnel.
Purchase_order	text	N	A user-friendly name to identify the purchase order .
Approval_status	text	N	Le statut de la commande d’achat dans le processus. Par exemple : « ouvert » (open), « fermé » (closed), «en attente » (pending), « approuvé » (approved), etc.
Purchase_order_creator	text	N	La personne qui a créé le bon de commande.
Purchase_order_type	text	N	La catégorisation des commandes.
Purchasing_group	text	N	Groupe d'acheteurs associé à la commande.
Purchasing_organization	text	N	L'organisation d'achats associée à la commande.
Supplier	text	N	Fournisseur associé à la commande.
Supplier_country	text	N	Le pays associé au fournisseur.
Supplier_region	text	N	Région associée au fournisseur.

Purchase_order_items_base_raw

Vous trouverez ci-dessous un aperçu des champs de la table Purchase_order_items_base_raw.

Nom	Saisie de texte	Obligatoire O/N	Description
Purchase_order_item_ID	text	Y	L'identifiant unique de l'élément de commande.
Purchase_order_ID	text	N	L'identifiant unique du bon de commande
Purchase_requisition_ID	text	N*	L'identifiant unique de la demande d'achat.
Purchase_order_item_creator	text	N
Business_area	text	N	Le domaine fonctionnel associé au poste de commande d'achat.
Cost_center	text	N	Centre de coûts associé à l'élément de commande.
Customer	text	N	Le client au nom duquel le poste de commande d'achat est créé.
Customer_country	text	N	Le pays associé au client.
Customer_region	text	N	Région associée au client.
Delivery_complete	boolean	N	Indique si toutes les marchandises commandées ont été reçues.
Latest_actual_delivery_date	date	N	La dernière date de livraison réelle pour le poste de commande.
Latest_expected_delivery_date	date	N	La dernière date de livraison initialement confirmée pour le poste de commande.
Material	text	N	Les matériaux commandés.
Material_group	text	N	La catégorisation des matériaux commandés.
Plant	text	N	L'usine associée à l'élément de commande.
Purchase_order_item	text	N	Un nom convivial permettant d'identifier le poste de commande.
Storage_location	text	N	L'emplacement de stockage associé à l'élément de commande.
Quantity	text	N	La quantité et l'unité de mesure commandées.
Value	double	N	La valeur monétaire associée à l'élément de commande.

• * Si vous souhaitez inclure des événements de demande d'achat dans les graphiques de processus, le champ Purchase_requisition_ID est obligatoire.

Goods_receipt_base_raw

Vous trouverez ci-dessous un aperçu des champs de la table Goods_receipt_base_raw.

Nom	Saisie de texte	Obligatoire O/N	Description
Goods_receipt_id	text	Y	L'identifiant unique de la réception des marchandises.
Purchase_order_item_ID	text	N*	L'identifiant unique de l'élément de commande.
Company	text	N
Delivery_complete	boolean	N
Goods_receipt_creator	text	N
Material	text	N
Material_group	text	N
Plant	text	N
Quantity	text	N
Value	double	N

• * Si vous souhaitez inclure des événements d'entrée de marchandises dans les graphiques de processus, le champ Purchase_order_item_ID est obligatoire.

Facture

Invoices_base_raw

Vous trouverez ci-dessous un aperçu des champs de la table Invoices_base_raw.

Nom	Saisie de texte	Obligatoire O/N	Description
Invoice_ID	text	Y	L'identifiant unique de la facture.
Invoice_creator	text	N
Baseline_date	date	N
Company	text	N
Discount_captured	double	N
Discount_percentage_1	double	N
Discount_percentage_2	double	N
Discount_period_1	integer	N
Discount_period_2	integer	N
Fiscal_year	text	N
Invoice_date	date	N
Invoice_type	text	N
Net_payment_period	integer	N	Période de paiement net de la facture en jours.
Payment_method	text	N
Payment_terms	text	N
Posting_date	date	N

• * Si vous souhaitez inclure des événements de comptabilité fournisseur dans les graphiques de processus, le champ Invoice_ID est obligatoire.

Invoice_items_base_raw

Vous trouverez ci-dessous un aperçu des champs de la table Invoice_items_base_raw.

Nom	Saisie de texte	Obligatoire O/N	Description
Invoice_item_ID	text	Y	L'identifiant unique de l'élément de facture.
Invoice_ID	text	N*	L'identifiant unique de la facture.
Purchase_order_item_ID	text	N*	L'identifiant unique de l'élément de commande.
Invoice_item_creator	text	N
Material	text	N
Material_group	text	N
Plant	text	N
Quantity	text	N
Value	double	N

• Si vous souhaitez inclure des événements liés aux comptes fournisseurs dans les graphiques de processus, les champs Invoice_ID et Purchase_ order_item_ID sont obligatoires.

Comptabilité

Accounting_documents_base_raw

Vous trouverez ci-dessous un aperçu des champs de la table Accounting_documents_base_raw.

Nom	Saisie de texte	Obligatoire O/N	Description
Accounting_document_ID	text	Y	L'identifiant unique du document comptable.
Invoice_ID	text	N*	L'identifiant unique de la facture tel qu'il est connu dans le système comptable.
Accounting_document_creator	text	N
Baseline_date	date	N
Company	text	N
Discount_captured	double	N
Discount_percentage_1	double	N
Discount_percentage_2	double	N
Discount_period_1	integer	N
Discount_period_2	integer	N
Document_date	date	N
Document_type	text	N
Fiscal_year	text	N
Net_payment_period	integer	N
Payment_date	date	N
Payment_status	text	N
Payment_terms	text	N
Posting_date	date	N
Transaction_type	text	N
Value	double	N

• Si vous souhaitez inclure des événements liés aux comptes fournisseurs dans les graphiques de processus, les champs Accounting_document_ID et Invoice_ID sont obligatoires.

Payment

Payments_base_raw

Vous trouverez ci-dessous un aperçu des champs de la table Payments_base_raw.

Nom	Saisie de texte	Obligatoire O/N	Description
Payment_ID	text	Y	L'identifiant unique du paiement.
Accounting_document_ID	text	N*	L'identifiant unique du document comptable.
Payment_creator	text	N
Company	text	N
Fiscal_year	text	N
Payment_is_complete	boolean	N
Payment_is_debit	boolean	N
Value	double	N

• Si vous souhaitez inclure des événements de paiement dans les graphiques de processus, le champ Accounting_document_ID est obligatoire.

Events

Events_base_raw

La table Events_base_raw contient tous les journaux de sous-événements pour toutes les entités. Vous trouverez ci-dessous un aperçu des champs de la table Events_base_raw .

Nom	Saisie de texte	Obligatoire O/N	Description
Activity	text	Y	Le nom de l’événement. Il est indicatif de l'étape du processus.
Event_end	datetime	Y	L'horodatage associé à la fin de l'exécution de l'événement.
Purchase_requisition_ID	text	Y	L'identifiant unique de la demande d'achat.
Purchase_order_ID	text	Y	L'identifiant unique du bon de commande
Purchase_order_item_ID	text	Y	L'identifiant unique de l'élément de commande.
Goods_receipt_ID	text	Y	L'identifiant unique de la réception des marchandises.
Invoice_ID	text	Y	L'identifiant unique de la facture.
Invoice_item_ID	text	Y	L'identifiant unique de l'élément de facture.
Accounting_document_ID	text	Y	L'identifiant unique du document comptable.
Payment_ID	text	Y	L'identifiant unique du paiement.
Activity_order	integer	N	Le nombre qui définit dans quel ordre les activités sont exécutées au cas où elles ont le même Fin d'événement.
Automated	boolean	N	Un indicateur si l'événement est exécuté manuellement ou automatisé.
Department	text	N	L'équipe qui a exécuté l'événement.
Event_detail	text	N	Informations relatives à l'événement.
User	text	N	L'utilisateur qui a exécuté l'événement.
User_function	text	N	La fonction associée à l'utilisateur.
User_type	text	N	La catégorisation de l'utilisateur.
Event_cost	double	N	Les frais d'exécution de l'événement.
Event_start *	datetime	N	L'horodatage associé au début de l'exécution de l'événement.
Event_processing_time	integer	N	Temps d'exécution de l'événement (en millisecondes).

• Si Event_start et Event_end sont définis dans votre ensemble de données, la durée de l'événement est connue. Il sera utilisé pour calculer le temps de traitement des événements. Si seule la fin Event_end est définie, le temps de débit sera calculé comme la différence entre le Event_end précédent et le Event_end . Event_start n'est pris en compte que si chaque enregistrement de l'ensemble de données contient une valeur non nulle .
  Important :

  Si vous souhaitez utiliser Event_cost et/ou Event_start dans Purchase-to-Pay, vous devez ajouter ces champs à votre connecteur .mvp et utiliser DataBridgeAgent pour charger les données dans votre application de processus Purchase-to-Pay. Voir Charger des données avec DataBridgeAgent.

  Assurez-vous d'ajouter le connecteur à DataBridgeAgent. Voir Ajouter un connecteur personnalisé à DataBridgeAgent.

  Remarque :

  Il est prévu que pour chaque enregistrement, exactement l'un des ID champs soit rempli, qui est celui de l'entité sur laquelle l'événement a lieu. Les autres ID champs peuvent être vides.

  À côté des champs obligatoires standard ( Activity et Event_end ), un Entity_ID est obligatoire. Ce champ dépend de l'entité dont fait partie l'événement.